Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - PROFESSORES ENSINO INFA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2214 |
Data de lançamento: |
24/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3190.04.01.02.00.00 - Contratacao por tempo determinado de professores |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06-2019. |
10.732,20 |
10.732,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2019 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06-2019. |
10.732,20 |
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| 24/06/2019 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06-2019.
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10.732,20 |
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| 28/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2214/2019
WILSON FRANZEM GRAEFF - 841 |
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10.732,20 |
| TOTAL |
10.732,20 |
10.732,20 |
10.732,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
