| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 224 | Data de lançamento: | 07/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | BASE Finalidade: AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA CRAS, CFE DANFE 123618. | 320,00 | 1.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2019 | BASE Finalidade: AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA CRAS, CFE DANFE 123618. | 1.920,00 | ||
| 07/01/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA CRAS, CFE DANFE 123618. | 1.920,00 | ||
| 16/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 224/2019 COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 17788 | 1.920,00 | ||
| TOTAL | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
