Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2248 |
Data de lançamento: |
26/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 113.75 |
GASOLINA ADITIVADA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2019 E CONTRATO 007/2019. |
4,71 |
535,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2019 |
GASOLINA ADITIVADA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2019 E CONTRATO 007/2019. |
535,75 |
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| 26/06/2019 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 003/2019 E CONTRATO 007/2019. |
|
535,75 |
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| 08/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2248/2019
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA - 339 |
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535,75 |
| TOTAL |
535,75 |
535,75 |
535,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
