Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AMERICANAS .COM B2W COMPANHIA DIGITAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2258 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL PARA COMUNICACOES - Se |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GRAVADOR E REPRODUTOR DE VOZ SONY
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GRAVADOR E REPRODUTOR DE VOZ SONY, CFE DANFE ANEXA. |
286,65 |
286,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2019 |
GRAVADOR E REPRODUTOR DE VOZ SONY
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GRAVADOR E REPRODUTOR DE VOZ SONY, CFE DANFE ANEXA. |
286,65 |
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| 28/06/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GRAVADOR E REPRODUTOR DE VOZ SONY, CFE DANFE ANEXA.
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286,65 |
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| 02/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2258/2019
AMERICANAS .COM B2W COMPANHIA DIGITAL - 18399 |
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286,65 |
| 15/07/2019 |
Anulação referente lançamento de evento incorreto. |
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-286,65 |
| 15/07/2019 |
Anulação. |
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-286,65 |
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| 15/07/2019 |
Anulação |
-286,65 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
