Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARTINHO ANTONIO CUNICO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2263 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
66.50 |
PEDRA BASALTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO LOTEAMENTO SIPPEL, CFE BOLETIM DE MEDIÇÃO. |
77,00 |
5.120,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2019 |
PEDRA BASALTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO LOTEAMENTO SIPPEL, CFE BOLETIM DE MEDIÇÃO. |
5.120,50 |
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28/06/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO LOTEAMENTO SIPPEL, CFE BOLETIM DE MEDIÇÃO.
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5.120,50 |
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08/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2046
PAGTO. REF. EMPENHO 2263/2019
MARTINHO ANTONIO CUNICO - 15848 |
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5.120,50 |
TOTAL |
5.120,50 |
5.120,50 |
5.120,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.