Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FINE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2268 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF REVISÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE NF 69. |
3.800,00 |
3.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF REVISÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE NF 69. |
3.800,00 |
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| 28/06/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF REVISÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE NF 69.
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3.800,00 |
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| 03/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2268/2019
FINE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 18400 |
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3.800,00 |
| TOTAL |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
