Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NATALIA CAROLINE BORGES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2269 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO MÉDIO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:1/2016Contrato: 13/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09, CFE NF 178. |
3.619,50 |
3.619,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2019 |
Lic.:1/2016Contrato: 13/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09, CFE NF 178. |
3.619,50 |
|
|
| 28/06/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09, CFE NF 178. |
|
3.619,50 |
|
| 04/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2269/2019
NATALIA CAROLINE BORGES ME - 16941 |
|
|
3.500,06 |
| 04/07/2019 |
Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 2269/2019 |
|
|
119,44 |
| TOTAL |
3.619,50 |
3.619,50 |
3.619,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS |
04/07/2019 |
119,44 |
3842/2019 |
Lançada |
| TOTAL |
|
119,44 |
|
|
