Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NATALIA CAROLINE BORGES ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2270 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCAÇAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
4 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lic.:4/2014Contrato: 45/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09, CFE NF 179. |
13.265,52 |
13.265,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2019 |
Lic.:4/2014Contrato: 45/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09, CFE NF 179. |
13.265,52 |
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28/06/2019 |
Lic.:4/2014Contrato: 45/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09, CFE NF 179.
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13.265,52 |
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04/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2270/2019
NATALIA CAROLINE BORGES ME - 16941 |
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12.827,76 |
04/07/2019 |
Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 2270/2019 |
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437,76 |
TOTAL |
13.265,52 |
13.265,52 |
13.265,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS |
04/07/2019 |
437,76 |
3848/2019 |
Lançada |
TOTAL |
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437,76 |
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