Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2273 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
FUNDEB |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% |
Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - Servicos de processamento de dados |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MENSALIDADE DE ACESSO A INTENET CFE PP 012/20018 E CONTRATO 046/2018. |
5,90 |
5,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2019 |
MENSALIDADE DE ACESSO A INTENET CFE PP 012/20018 E CONTRATO 046/2018. |
5,90 |
|
|
28/06/2019 |
MENSALIDADE DE ACESSO A INTENET CFE PP 012/20018 E CONTRATO 046/2018.
|
|
5,90 |
|
08/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2273/2019
COPREL TELECOM LTDA - 17014 |
|
|
5,90 |
TOTAL |
5,90 |
5,90 |
5,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.