Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2274 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - Servicos de processamento de dados |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MENSALIDADE DE ACESSO A INTENET CFE PP 012/20018 E CONTRATO 046/2018. |
2.397,25 |
2.397,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2019 |
MENSALIDADE DE ACESSO A INTENET CFE PP 012/20018 E CONTRATO 046/2018. |
2.397,25 |
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28/06/2019 |
MENSALIDADE DE ACESSO A INTENET CFE PP 012/20018 E CONTRATO 046/2018.
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2.397,25 |
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08/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2274/2019
COPREL TELECOM LTDA - 17014 |
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2.397,25 |
TOTAL |
2.397,25 |
2.397,25 |
2.397,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.