| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 2274 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - Servicos de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MENSALIDADE DE ACESSO A INTENET CFE PP 012/20018 E CONTRATO 046/2018. | 2.397,25 | 2.397,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | MENSALIDADE DE ACESSO A INTENET CFE PP 012/20018 E CONTRATO 046/2018. | 2.397,25 | ||
| 28/06/2019 | MENSALIDADE DE ACESSO A INTENET CFE PP 012/20018 E CONTRATO 046/2018. | 2.397,25 | ||
| 08/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2274/2019 COPREL TELECOM LTDA - 17014 | 2.397,25 | ||
| TOTAL | 2.397,25 | 2.397,25 | 2.397,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
