| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARLI TEREZA KROTH |
| Número do empenho: | 2286 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.05.00.00 - Contratação por tempo determinado de outros profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA MARLI TEREZA KROTH. | 4.078,13 | 4.078,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA MARLI TEREZA KROTH. | 4.078,13 | ||
| 28/06/2019 | REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA MARLI TEREZA KROTH. | 4.078,13 | ||
| 28/06/2019 | Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 2286/2019, MARLI TEREZA KROTH | 116,28 | ||
| 08/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2286/2019 MARLI TEREZA KROTH - 2582 | 3.961,85 | ||
| TOTAL | 4.078,13 | 4.078,13 | 4.078,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 28/06/2019 | 116,28 | Lançada | |
| TOTAL | 116,28 |
