Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA |
Número do empenho: | 2294 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | MATERIAL UTILIZADO VEÍCULO INM 6733 ( GRAMPO, ARRUELA, BRAÇADEIRA, EMENDA, PINO DE MOLA, lÂMPADA, GRAXEIRA 3/8, ARRUELA, MOLA E PINO DE CENTRO) | 978,06 | 978,06 |
1.00 | MATERIAL UTILIZADO VEÍCULO ROLO XS123BR( VIPES LIMPAR AR GRANADA) | 100,00 | 100,00 |
1.00 | MATERIAL UTILIZADO VEÍCULO IVM 3441 ( LAMPADA, REBITE, PARAFUSO PORCA AUTO TRAVANTE NYLON ARRUELA LISA, PARAFUSO, PORCA SPRAY) Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS IVM 3441, ROLO XS123BR E INM 6733, CFE DANFES ANEXAS. | 46,22 | 46,22 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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28/06/2019 | MATERIAL UTILIZADO VEÍCULO INM 6733 ( GRAMPO, ARRUELA, BRAÇADEIRA, EMENDA, PINO DE MOLA, lÂMPADA, GRAXEIRA 3/8, ARRUELA, MOLA E PINO DE CENTRO) MATERIAL UTILIZADO VEÍCULO ROLO XS123BR( VIPES LIMPAR AR GRANADA) MATERIAL UTILIZADO VEÍCULO IVM 3441 ( LAMPADA, REBITE, PARAFUSO PORCA AUTO TRAVANTE NYLON ARRUELA LISA, PARAFUSO, PORCA SPRAY) Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS IVM 3441, ROLO XS123BR E INM 6733, CFE DANFES ANEXAS. | 1.124,28 | ||
28/06/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS IVM 3441, ROLO XS123BR E INM 6733, CFE DANFES ANEXAS. | 1.124,28 | ||
05/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2019 MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA - 18290 | 1.124,28 | ||
TOTAL | 1.124,28 | 1.124,28 | 1.124,28 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |