Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: KUHN & STUMPF LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
230 |
Data de lançamento: |
07/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FECHADURA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA GZB 4676, CFE NF 085. |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/01/2019 |
FECHADURA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA GZB 4676, CFE NF 085. |
180,00 |
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07/01/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA GZB 4676, CFE NF 085.
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180,00 |
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16/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3681
PAGTO. REF. EMPENHO 230/2019
KUHN & STUMPF LTDA - 15688 |
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180,00 |
TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.