| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: KUHN & STUMPF LTDA |
| Número do empenho: | 230 | Data de lançamento: | 07/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FECHADURA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA GZB 4676, CFE NF 085. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2019 | FECHADURA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA GZB 4676, CFE NF 085. | 180,00 | ||
| 07/01/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA GZB 4676, CFE NF 085. | 180,00 | ||
| 16/01/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3681 PAGTO. REF. EMPENHO 230/2019 KUHN & STUMPF LTDA - 15688 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
