Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLODOALDO MANN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2301 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇO DE APOIO - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PNATE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:1/2016Contrato: 6/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01, CFE NF 209. |
7.076,08 |
7.076,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2019 |
Lic.:1/2016Contrato: 6/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01, CFE NF 209. |
7.076,08 |
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| 28/06/2019 |
Lic.:1/2016Contrato: 6/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01, CFE NF 209.
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|
7.076,08 |
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| 04/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2301/2019
CLODOALDO MANN ME - 14747 |
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6.842,57 |
| 04/07/2019 |
Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 2301/2019 |
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233,51 |
| TOTAL |
7.076,08 |
7.076,08 |
7.076,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS |
04/07/2019 |
233,51 |
3858/2019 |
Lançada |
| TOTAL |
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233,51 |
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