Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
231 |
Data de lançamento: |
07/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE BUCAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores |
| Natureza da despesa: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01-2019. |
2.875,12 |
2.875,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2019 |
REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01-2019. |
2.875,12 |
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| 07/01/2019 |
REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01-2019.
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2.875,12 |
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| 08/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 231/2019
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 358 |
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2.875,12 |
| TOTAL |
2.875,12 |
2.875,12 |
2.875,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
