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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 01:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	2312	Data de lançamento:	28/06/2019
Tipo de empenho:	OUTRAS VPD - PREMIAÇÕES
Órgão:	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Unidade:	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO
Conta de Despesa:	3390.32.99.03.00.00 - Mercadorias para Premiação - Incentivo à Arrecadação
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE VALE COMPRAS PARA PREMIAÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO A ARRECADAÇÃO NOTA PREMIADA EDIÇÃO 2019, CFE DECRETO 572/2019. Finalidade: AQUISIÇÃO DE VALE COMPRAS PARA PREMIAÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO A ARRECADAÇÃO NOTA PREMIADA EDIÇÃO 2019, CFE DECRETO 572/2019.	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2019	AQUISIÇÃO DE VALE COMPRAS PARA PREMIAÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO A ARRECADAÇÃO NOTA PREMIADA EDIÇÃO 2019, CFE DECRETO 572/2019. Finalidade: AQUISIÇÃO DE VALE COMPRAS PARA PREMIAÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO A ARRECADAÇÃO NOTA PREMIADA EDIÇÃO 2019, CFE DECRETO 572/2019.	300,00
28/06/2019	Finalidade: AQUISIÇÃO DE VALE COMPRAS PARA PREMIAÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO A ARRECADAÇÃO NOTA PREMIADA EDIÇÃO 2019, CFE DECRETO 572/2019.		300,00
05/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3713 PAGTO. REF. EMPENHO 2312/2019 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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