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Última atualização realizada em 20/10/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2316 Data de lançamento: 28/06/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA D
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - Despesas de teleprocessamento
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE MENSALIDADE REF. DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET. 900,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2019 PAGAMENTO DE MENSALIDADE REF. DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET. 900,00
28/06/2019 PAGAMENTO DE MENSALIDADE REF. DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET. 900,00
08/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2316/2019 COPREL TELECOM LTDA - 17014 900,00
TOTAL 900,00 900,00 900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.