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Última atualização realizada em 20/10/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2317 Data de lançamento: 28/06/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESA TELEFÔNICA FONE 3338-9210. 103,95 103,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2019 PAGAMENTO DE DESPESA TELEFÔNICA FONE 3338-9210. 103,95
28/06/2019 PAGAMENTO DE DESPESA TELEFÔNICA FONE 3338-9210. 103,95
08/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2317/2019 OI SA - 18255 103,95
TOTAL 103,95 103,95 103,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.