Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2321 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - Servicos de publicidade institucional |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DIVULDAÇÃO PRIMEIRA PARCELA IPTU
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF DIVULDAÇÃO PRIMEIRA PARCELA IPTU, CFE NF ANEXA. |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2019 |
DIVULDAÇÃO PRIMEIRA PARCELA IPTU
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF DIVULDAÇÃO PRIMEIRA PARCELA IPTU, CFE NF ANEXA. |
500,00 |
|
|
| 19/08/2019 |
Anulação. |
-500,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
