Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARIA SALETE DE MARCO DE FARIAS ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2327 |
Data de lançamento: |
01/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
JALECO MANGA LONGA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 24941421. |
69,00 |
828,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2019 |
JALECO MANGA LONGA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 24941421. |
828,00 |
|
|
01/07/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 24941421.
|
|
828,00 |
|
08/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2327/2019
MARIA SALETE DE MARCO DE FARIAS ME - 18237 |
|
|
828,00 |
TOTAL |
828,00 |
828,00 |
828,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.