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Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2328	Data de lançamento:	01/07/2019
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.	457,00	3.199,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2019	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.	3.199,00
31/07/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.		457,69
31/07/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.		191,00
07/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2328/2019 OI SA - 18255			457,69
07/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2328/2019 OI SA - 18255			191,00
30/08/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.		682,34
05/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2328/2019 OI SA - 18255			682,34
04/10/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.		867,46
04/10/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.		687,46
04/10/2019	Anulação.		-867,46
09/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2328/2019 OI SA - 18255			687,46
06/11/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.		487,35
06/11/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS.		216,85
14/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2328/2019 OI SA - 18255			704,20
16/12/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-476,31
TOTAL		2.722,69	2.722,69	2.722,69
SALDO A PAGAR				0,00