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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2328 Data de lançamento: 01/07/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS. 457,00 3.199,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2019 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS. 3.199,00
31/07/2019 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS. 457,69
31/07/2019 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS. 191,00
07/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2328/2019 OI SA - 18255 457,69
07/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2328/2019 OI SA - 18255 191,00
30/08/2019 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS. 682,34
05/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2328/2019 OI SA - 18255 682,34
04/10/2019 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS. 867,46
04/10/2019 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS. 687,46
04/10/2019 Anulação. -867,46
09/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2328/2019 OI SA - 18255 687,46
06/11/2019 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS. 487,35
06/11/2019 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS. 216,85
14/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2328/2019 OI SA - 18255 704,20
16/12/2019 ANULAÇÃO DE EMPENHO -476,31
TOTAL 2.722,69 2.722,69 2.722,69
SALDO A PAGAR 0,00


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