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Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2329	Data de lançamento:	01/07/2019
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS. Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.	200,00	1.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2019	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS. Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.	1.400,00
11/07/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		103,33
11/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2329/2019 OI SA - 18255			103,33
31/07/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		192,51
07/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2329/2019 OI SA - 18255			192,51
28/08/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		98,49
30/08/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		99,25
04/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2329/2019 OI SA - 18255			98,49
05/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2329/2019 OI SA - 18255			99,25
04/10/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		406,64
04/10/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		206,57
04/10/2019	ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES		-406,64
09/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2329/2019 OI SA - 18255			206,57
06/11/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		102,88
06/11/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		211,89
08/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2329/2019 OI SA - 18255			102,88
14/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2329/2019 OI SA - 18255			211,89
16/12/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9210 E 3338-9169 CFE FATURAS ANEXAS.		207,78
16/12/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO'	-177,30
19/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2329/2019 OI SA - 18255			207,78
TOTAL		1.222,70	1.222,70	1.222,70
SALDO A PAGAR				0,00