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Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2330	Data de lançamento:	01/07/2019
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS. Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.	200,00	1.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2019	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS. Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.	1.400,00
31/07/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		201,66
07/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2330/2019 OI SA - 18255			201,66
30/08/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		205,09
30/08/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		0,25
05/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2330/2019 OI SA - 18255			205,09
05/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2330/2019 OI SA - 18255			0,25
04/10/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		204,35
09/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2330/2019 OI SA - 18255			204,35
06/11/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		201,54
14/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2330/2019 OI SA - 18255			201,54
16/12/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9312 E 3338-9313, CFE FATURAS ANEXAS.		202,04
16/12/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-385,07
19/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2330/2019 OI SA - 18255			202,04
TOTAL		1.014,93	1.014,93	1.014,93
SALDO A PAGAR				0,00