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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2331	Data de lançamento:	01/07/2019
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.	200,00	1.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2019	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.	1.400,00
31/07/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.		102,09
07/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2331/2019 OI SA - 18255			102,09
30/08/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.		99,25
05/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2331/2019 OI SA - 18255			99,25
04/10/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.		100,77
09/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2331/2019 OI SA - 18255			100,77
06/11/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.		130,51
14/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2331/2019 OI SA - 18255			130,51
16/12/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.		104,28
16/12/2019	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS.		690,19
16/12/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-172,91
19/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2331/2019 OI SA - 18255			690,19
19/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2331/2019 OI SA - 18255			104,28
TOTAL		1.227,09	1.227,09	1.227,09
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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