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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2331 Data de lançamento: 01/07/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS. 200,00 1.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2019 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS. 1.400,00
31/07/2019 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS. 102,09
07/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2331/2019 OI SA - 18255 102,09
30/08/2019 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS. 99,25
05/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2331/2019 OI SA - 18255 99,25
04/10/2019 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS. 100,77
09/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2331/2019 OI SA - 18255 100,77
06/11/2019 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS. 130,51
14/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2331/2019 OI SA - 18255 130,51
16/12/2019 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS. 104,28
16/12/2019 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170, CFE FATURAS ANEXAS. 690,19
16/12/2019 ANULAÇÃO DE EMPENHO -172,91
19/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2331/2019 OI SA - 18255 690,19
19/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2331/2019 OI SA - 18255 104,28
TOTAL 1.227,09 1.227,09 1.227,09
SALDO A PAGAR 0,00


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