Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXAS.
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2019
DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXAS.
200,00
01/07/2019
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXAS.
94,90
11/07/2019
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXAS.
94,90
11/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2332/2019
OI SA - 18255
94,90
11/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2332/2019
OI SA - 18255
94,90
16/12/2019
ANULAÇÃO DE EMPENHO
-10,20
TOTAL
189,80
189,80
189,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
