| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 2332 | Data de lançamento: | 01/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXAS. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2019 | DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXAS. | 200,00 | ||
| 01/07/2019 | Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXAS. | 94,90 | ||
| 11/07/2019 | Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURAS ANEXAS. | 94,90 | ||
| 11/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2332/2019 OI SA - 18255 | 94,90 | ||
| 11/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2332/2019 OI SA - 18255 | 94,90 | ||
| 16/12/2019 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | -10,20 | ||
| TOTAL | 189,80 | 189,80 | 189,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
