Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ME PINTURAS LTDA-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
234 |
Data de lançamento: |
07/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS DE ESPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA REF PARTE DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA ESCOLA EMEI
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF PINTURA ESCOLA MUNICIPAL, CFE NF 042. |
6.000,00 |
6.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2019 |
MÃO DE OBRA REF PARTE DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA ESCOLA EMEI
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF PINTURA ESCOLA MUNICIPAL, CFE NF 042. |
6.000,00 |
|
|
| 07/01/2019 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF PINTURA ESCOLA MUNICIPAL, CFE NF 042.
|
|
6.000,00 |
|
| 17/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 234/2019
ME PINTURAS LTDA-ME - 17927 |
|
|
6.000,00 |
| TOTAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
