| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI |
| Número do empenho: | 2340 | Data de lançamento: | 01/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | ADAPTADOR CURTO PVC 32 X 1" | 0,75 | 22,50 |
| 30.00 | ADAPTADOR CURTO PVC 40 X 1/ 1/4 | 1,75 | 52,50 |
| 50.00 | COLA SOLDÁVEL TUBO 75 GRS | 3,25 | 162,50 |
| 100.00 | FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M | 2,95 | 295,00 |
| 30.00 | Luva c/ anel de vedação 25 mm | 5,25 | 157,50 |
| 30.00 | Luva c/ anel de vedação 32mm | 9,50 | 285,00 |
| 30.00 | Luva c/ anel de vedação 40mm | 14,95 | 448,50 |
| 100.00 | LUVA SOLDÁVEL 32MM | 0,95 | 95,00 |
| 400.00 | TUBO PVC 25MM | 1,95 | 780,00 |
| 30.00 | JOELHO SOLDÁVEL 20MM 90° | 0,30 | 9,00 |
| 30.00 | JOELHO SOLDÁVEL 25MM 90° Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, CFE CONVITE 006/2019 E CONTRATO 063 /2019. | 0,35 | 10,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2019 | ADAPTADOR CURTO PVC 32 X 1" ADAPTADOR CURTO PVC 40 X 1/ 1/4 COLA SOLDÁVEL TUBO 75 GRS FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M Luva c/ anel de vedação 25 mm Luva c/ anel de vedação 32mm Luva c/ anel de vedação 40mm LUVA SOLDÁVEL 32MM TUBO PVC 25MM JOELHO SOLDÁVEL 20MM 90° JOELHO SOLDÁVEL 25MM 90° Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, CFE CONVITE 006/2019 E CONTRATO 063 /2019. | 2.318,00 | ||
| 16/07/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, CFE CONVITE 006/2019 E CONTRATO 063 /2019. | 2.318,00 | ||
| 24/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2340/2019 DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI - 18382 | 2.318,00 | ||
| TOTAL | 2.318,00 | 2.318,00 | 2.318,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
