Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2340 |
Data de lançamento: |
01/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
6 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.00 |
ADAPTADOR CURTO PVC 32 X 1" |
0,75 |
22,50 |
30.00 |
ADAPTADOR CURTO PVC 40 X 1/ 1/4 |
1,75 |
52,50 |
50.00 |
COLA SOLDÁVEL TUBO 75 GRS |
3,25 |
162,50 |
100.00 |
FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M |
2,95 |
295,00 |
30.00 |
Luva c/ anel de vedação 25 mm |
5,25 |
157,50 |
30.00 |
Luva c/ anel de vedação 32mm |
9,50 |
285,00 |
30.00 |
Luva c/ anel de vedação 40mm |
14,95 |
448,50 |
100.00 |
LUVA SOLDÁVEL 32MM |
0,95 |
95,00 |
400.00 |
TUBO PVC 25MM |
1,95 |
780,00 |
30.00 |
JOELHO SOLDÁVEL 20MM 90° |
0,30 |
9,00 |
30.00 |
JOELHO SOLDÁVEL 25MM 90°
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, CFE CONVITE 006/2019 E CONTRATO 063
/2019. |
0,35 |
10,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2019 |
ADAPTADOR CURTO PVC 32 X 1" ADAPTADOR CURTO PVC 40 X 1/ 1/4 COLA SOLDÁVEL TUBO 75 GRS FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M Luva c/ anel de vedação 25 mm Luva c/ anel de vedação 32mm Luva c/ anel de vedação 40mm LUVA SOLDÁVEL 32MM TUBO PVC 25MM JOELHO SOLDÁVEL 20MM 90° JOELHO SOLDÁVEL 25MM 90°
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, CFE CONVITE 006/2019 E CONTRATO 063
/2019. |
2.318,00 |
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16/07/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, CFE CONVITE 006/2019 E CONTRATO 063
/2019.
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2.318,00 |
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24/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2340/2019
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI - 18382 |
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2.318,00 |
TOTAL |
2.318,00 |
2.318,00 |
2.318,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.