Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JETDUTO TUBOS E CONEXÕES EIRELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2341 |
Data de lançamento: |
01/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
6 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 700.00 |
TUBO PEAD. 20MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, CFE CONVITE 006/2019 E CONTRATO 064/2019. |
2,48 |
1.736,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2019 |
TUBO PEAD. 20MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, CFE CONVITE 006/2019 E CONTRATO 064/2019. |
1.736,00 |
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| 16/07/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, CFE CONVITE 006/2019 E CONTRATO 064/2019.
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1.736,00 |
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| 24/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2341/2019
JETDUTO TUBOS E CONEXÕES EIRELLI - 18383 |
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1.736,00 |
| TOTAL |
1.736,00 |
1.736,00 |
1.736,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
