Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2343 |
Data de lançamento: |
01/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ESCOLAS MUNICIPAIS ( COMPLEMENTO EMPENHO 2233) |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2019 |
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ESCOLAS MUNICIPAIS ( COMPLEMENTO EMPENHO 2233) |
5,00 |
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01/07/2019 |
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ESCOLAS MUNICIPAIS ( COMPLEMENTO EMPENHO 2233)
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5,00 |
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09/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2343/2019
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 |
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5,00 |
TOTAL |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.