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Exercício: 2019
Nome do Credor: ANGRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2345	Data de lançamento:	01/07/2019
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	7 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Lâmpada 250 W, tubular, vapor de sódio, alta pressão, tipo base E40, com fluxo luminoso > ou = 27.000lm e vida mediana > ou = 32.000hs. Sujeito a testes em laboratórios credenciados.	33,02	3.302,00
30.00	Relé fotoelétrico 1000 W, 220V, 60Hz. Garantia mínima de 05 anos. Normas Técnicas: ABNT 5123:2016 UL-773:1992 ANSI: C136.10:1988 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO CFE CONVITE 007/2019 E CONTRATO 069/2019.	21,00	630,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2019	Lâmpada 250 W, tubular, vapor de sódio, alta pressão, tipo base E40, com fluxo luminoso > ou = 27.000lm e vida mediana > ou = 32.000hs. Sujeito a testes em laboratórios credenciados. Relé fotoelétrico 1000 W, 220V, 60Hz. Garantia mínima de 05 anos. Normas Técnicas: ABNT 5123:2016 UL-773:1992 ANSI: C136.10:1988 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO CFE CONVITE 007/2019 E CONTRATO 069/2019.	3.932,00
16/07/2019	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO CFE CONVITE 007/2019 E CONTRATO 069/2019.		3.932,00
24/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2345/2019 ANGRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 1336			3.932,00
TOTAL		3.932,00	3.932,00	3.932,00
SALDO A PAGAR				0,00