Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
BOLSA FAMILIA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BIELETAS DA SUSPENÇÃO
89,00
178,00
2.00
BUCHA BANDEJA COM SUPORTE
265,00
530,00
1.00
COXIM TRASEIRO MOTOR
298,00
298,00
1.00
HIGENIZADOR AR CONDICIONADO
30,00
30,00
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
27,90
27,90
1.00
DESCARBONIZANTE PARA BRISA
26,10
26,10
4.00
VELA
29,90
119,60
4.00
OLEO MOTOR SNTETICO 5W30
36,90
147,60
1.00
FILTRO OLEO MOTOR
24,90
24,90
1.00
FILTRO
38,50
38,50
1.00
FILTRO AR MOTOR
76,90
76,90
4.00
MATERIAL LIMPEZA BICOS INJETORES
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUV 6050, CFE DANFE 2120.
15,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2019
BIELETAS DA SUSPENÇÃO BUCHA BANDEJA COM SUPORTE COXIM TRASEIRO MOTOR HIGENIZADOR AR CONDICIONADO FILTRO COMBUSTIVEL DESCARBONIZANTE PARA BRISA VELA OLEO MOTOR SNTETICO 5W30 FILTRO OLEO MOTOR FILTRO FILTRO AR MOTOR MATERIAL LIMPEZA BICOS INJETORES
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUV 6050, CFE DANFE 2120.
1.557,50
01/07/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUV 6050, CFE DANFE 2120.
1.557,50
11/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2347/2019
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME - 15146
1.557,50
TOTAL
1.557,50
1.557,50
1.557,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
