Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2354 |
Data de lançamento: |
01/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
15W40 BALDE 20L |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
PSL283 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
PSD 530/1 |
61,26 |
61,26 |
| 1.00 |
FILTRO |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
FILTRO |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR |
63,50 |
63,50 |
| 2.00 |
68 BD |
174,00 |
348,00 |
| 0.93 |
S500
Finalidade: AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE FATURA 58220. |
3,82 |
3,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2019 |
15W40 BALDE 20L PSL283 PSD 530/1 FILTRO FILTRO FILTRO AR 68 BD S500
Finalidade: AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE FATURA 58220. |
1.026,32 |
|
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| 01/07/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE FATURA 58220. |
|
1.026,32 |
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| 10/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2354/2019
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 |
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1.026,32 |
| TOTAL |
1.026,32 |
1.026,32 |
1.026,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
