Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE MAQUINAS BEDIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2363 |
Data de lançamento: |
01/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:1/2019Contrato: 23/2019
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE CONVITE 001/2019 E CONTRATO N° 023/2019. |
612,00 |
612,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2019 |
Lic.:1/2019Contrato: 23/2019
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE CONVITE 001/2019 E CONTRATO N° 023/2019. |
612,00 |
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| 01/07/2019 |
Lic.:1/2019Contrato: 23/2019
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE CONVITE 001/2019 E CONTRATO N° 023/2019.
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612,00 |
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| 10/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2363/2019
COMERCIAL DE MAQUINAS BEDIN LTDA - 359 |
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612,00 |
| TOTAL |
612,00 |
612,00 |
612,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
