Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BPA GESTÃO EM SAÚDE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2369 |
Data de lançamento: |
01/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PPRA/LTCAT
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PPRA/LTCAT, CFE NF 65. |
2.800,00 |
2.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2019 |
ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PPRA/LTCAT
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PPRA/LTCAT, CFE NF 65. |
2.800,00 |
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| 01/07/2019 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PPRA/LTCAT, CFE NF 65.
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2.800,00 |
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| 11/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2369/2019
BPA GESTÃO EM SAÚDE LTDA - 18402 |
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2.800,00 |
| TOTAL |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
