Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BUCHA FEIXE DE MOLAS DIANTEIRA
149,00
298,00
2.00
BUCHA FEIXE DE MOLAS TRSEIRA
59,00
118,00
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
29,90
29,90
1.00
PIVO DE SUSPENÇÃO
79,90
79,90
4.50
ÓLEO MOTOR LITRO
39,90
179,55
1.00
FILTRO ÓLEO MOTOR
49,10
49,10
1.00
PASTILHA DE FREIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACA IUS 1383, CFE DANFE 2123.
89,10
89,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2019
BUCHA FEIXE DE MOLAS DIANTEIRA BUCHA FEIXE DE MOLAS TRSEIRA FILTRO COMBUSTIVEL PIVO DE SUSPENÇÃO ÓLEO MOTOR LITRO FILTRO ÓLEO MOTOR PASTILHA DE FREIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACA IUS 1383, CFE DANFE 2123.
843,55
05/07/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACA IUS 1383, CFE DANFE 2123.
843,55
15/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2383/2019
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME - 15146
843,55
TOTAL
843,55
843,55
843,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
