Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOSE LEITE PEÇAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2386 |
Data de lançamento: |
05/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BATERIA 95 A |
640,00 |
640,00 |
| 2.00 |
LAMPADA H7
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA IUV 1383, CFE DANFE 2058. |
40,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2019 |
BATERIA 95 A LAMPADA H7
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA IUV 1383, CFE DANFE 2058. |
720,00 |
|
|
| 05/07/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA IUV 1383, CFE DANFE 2058.
|
|
720,00 |
|
| 15/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2386/2019
JOSE LEITE PEÇAS - 14703 |
|
|
720,00 |
| TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
