Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LIQUIDO DE FREIO
20,00
20,00
2.00
FREIO DIANTEIRO
65,00
130,00
1.00
CORREIO DO COMANDO
60,00
60,00
1.00
JOGO DE VELA
140,00
140,00
1.00
ROLAMNETO TENSOR CORREIA
75,00
75,00
1.00
FILTRO DE AR
30,00
30,00
1.00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
30,00
30,00
8.00
VEDADOR DE BICO
2,75
22,00
1.00
DESCARNIZANTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACAS DDD 5509 E GZB 4676. CFE DANFES 1988 E 1989.
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2019
LIQUIDO DE FREIO FREIO DIANTEIRO CORREIO DO COMANDO JOGO DE VELA ROLAMNETO TENSOR CORREIA FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL VEDADOR DE BICO DESCARNIZANTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACAS DDD 5509 E GZB 4676. CFE DANFES 1988 E 1989.
532,00
05/07/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACAS DDD 5509 E GZB 4676. CFE DANFES 1988 E 1989.
532,00
15/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2388/2019
JOSE ORTIZ GNICH - 160
532,00
TOTAL
532,00
532,00
532,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
