Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AMERICANAS .COM B2W COMPANHIA DIGITAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2393 |
Data de lançamento: |
05/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL PARA COMUNICACOES - Se |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIPAMENTOS P/ GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE Gravador e Reprodutor de Voz - Sony Digital Voice Recorder 4GB - ICD-PX240, CFE DANFE ANEXA. |
286,65 |
286,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2019 |
AQUISIÇÃO DE Gravador e Reprodutor de Voz - Sony Digital Voice Recorder 4GB - ICD-PX240, CFE DANFE ANEXA. |
286,65 |
|
|
| 11/07/2019 |
AQUISIÇÃO DE Gravador e Reprodutor de Voz - Sony Digital Voice Recorder 4GB - ICD-PX240, CFE DANFE ANEXA.
|
|
286,65 |
|
| 15/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2393/2019
AMERICANAS .COM B2W COMPANHIA DIGITAL - 18399 |
|
|
286,65 |
| TOTAL |
286,65 |
286,65 |
286,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
