| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PARCERIA INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 2395 | Data de lançamento: | 05/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF. EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. | 415,00 | 415,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2019 | PAGAMENTO REF. EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. | 415,00 | ||
| 05/07/2019 | PAGAMENTO REF. EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. | 415,00 | ||
| 16/07/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3716 PAGTO. REF. EMPENHO 2395/2019 PARCERIA INFORMATICA LTDA - 17363 | 415,00 | ||
| TOTAL | 415,00 | 415,00 | 415,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
