Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DENTAX COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2400 |
Data de lançamento: |
05/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Com Con |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - Material odontologico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
3 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:3/2019Contrato: 38/2019
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE CONVITE 003/2019 E CONTRATO 038/2019. |
179,50 |
179,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2019 |
Lic.:3/2019Contrato: 38/2019
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE CONVITE 003/2019 E CONTRATO 038/2019. |
179,50 |
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| 05/07/2019 |
Lic.:3/2019Contrato: 38/2019
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE CONVITE 003/2019 E CONTRATO 038/2019.
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179,50 |
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| 16/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2400/2019
DENTAX COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS LTDA - ME - 18094 |
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179,50 |
| TOTAL |
179,50 |
179,50 |
179,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
