Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2423 |
Data de lançamento: |
05/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
DEXAMETASONA 4MG/ML |
0,77 |
77,00 |
| 50.00 |
BETAMETASONA 3MG+3ML |
7,74 |
387,00 |
| 1.00 |
VASELINA LÍQUIDA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 61485. |
28,80 |
28,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2019 |
DEXAMETASONA 4MG/ML BETAMETASONA 3MG+3ML VASELINA LÍQUIDA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 61485. |
492,80 |
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| 05/07/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 61485.
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492,80 |
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| 18/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2423/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 15197 |
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492,80 |
| TOTAL |
492,80 |
492,80 |
492,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
