Nome do Credor: APARECIDA LEONORA DA SILVA 011.662.860-02
Dados do Empenho
Número do empenho:
2426
Data de lançamento:
05/07/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
141.00
CAMISETA ADULTA PERSONALIZADA
25,00
3.525,00
74.00
CAMISETA INFANTIL PERSONALIZADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DESENVILVIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CFE DANFE 25135270.
20,00
1.480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2019
CAMISETA ADULTA PERSONALIZADA CAMISETA INFANTIL PERSONALIZADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DESENVILVIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CFE DANFE 25135270.
5.005,00
05/07/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DESENVILVIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CFE DANFE 25135270.
5.005,00
18/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2426/2019
APARECIDA LEONORA DA SILVA 011.662.860-02 - 17943
5.005,00
TOTAL
5.005,00
5.005,00
5.005,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.