Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2429 |
Data de lançamento: |
05/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE BUCAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA PATRICIA RITA BONATO. |
2.326,76 |
2.326,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2019 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA PATRICIA RITA BONATO. |
2.326,76 |
|
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| 05/07/2019 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA PATRICIA RITA BONATO.
|
|
2.326,76 |
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| 05/07/2019 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 2429/2019, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
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186,13 |
| 19/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2429/2019
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES - 353 |
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2.140,63 |
| TOTAL |
2.326,76 |
2.326,76 |
2.326,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
05/07/2019 |
186,13 |
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Lançada |
| TOTAL |
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186,13 |
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