Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JAIME CESAR MAIXNER ANTES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2431 |
Data de lançamento: |
05/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR JAIME CESAR MAIXNER ANTES. |
6.488,73 |
6.488,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2019 |
REF. RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR JAIME CESAR MAIXNER ANTES. |
6.488,73 |
|
|
| 05/07/2019 |
REF. RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR JAIME CESAR MAIXNER ANTES.
|
|
6.488,73 |
|
| 19/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2431/2019
JAIME CESAR MAIXNER ANTES - 17784 |
|
|
6.488,73 |
| TOTAL |
6.488,73 |
6.488,73 |
6.488,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
