Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LEIA SOUZA DE GOES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2447 |
Data de lançamento: |
15/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA LEIA SOUZA DE GOES. |
264,36 |
264,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2019 |
REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA LEIA SOUZA DE GOES. |
264,36 |
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| 15/07/2019 |
REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA LEIA SOUZA DE GOES.
|
|
264,36 |
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| 15/07/2019 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 2447/2019, LEIA SOUZA DE GOES |
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105,77 |
| 26/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2447/2019
LEIA SOUZA DE GOES - 14457 |
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158,59 |
| TOTAL |
264,36 |
264,36 |
264,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
15/07/2019 |
105,77 |
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Lançada |
| TOTAL |
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105,77 |
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