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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2449	Data de lançamento:	15/07/2019
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS Finalidade: REF.DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, CF. FATURA EM ANEXO.	2.000,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2019	DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS Finalidade: REF.DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, CF. FATURA EM ANEXO.	2.000,00
16/07/2019	Finalidade: REF.DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, CF. FATURA EM ANEXO.		958,25
23/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2449/2019 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 15444			958,25
08/08/2019	Finalidade: REF.DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, CF. FATURA EM ANEXO.		412,83
15/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2449/2019 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 15444			412,83
03/09/2019	Finalidade: REF.DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, CF. FATURA EM ANEXO.		261,87
13/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2449/2019 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 15444			261,87
04/10/2019	Finalidade: REF.DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, CF. FATURA EM ANEXO.		64,94
14/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2449/2019 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 15444			64,94
08/11/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-302,11
TOTAL		1.697,89	1.697,89	1.697,89
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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