Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
INTERRUPTOR DE FREIO
80,00
80,00
1.00
LÂMPADA H7
40,00
40,00
1.00
TOMADA POLARIZADA P ALIMENTAÇÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANMFE 2083.
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2019
INTERRUPTOR DE FREIO LÂMPADA H7 TOMADA POLARIZADA P ALIMENTAÇÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANMFE 2083.
155,00
15/07/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANMFE 2083.
155,00
23/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2452/2019
JOSE LEITE PEÇAS - 14703
155,00
TOTAL
155,00
155,00
155,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
