Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2455 |
Data de lançamento: |
15/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
CUMEEIRA TP 40 0,50 MAJUFER |
25,00 |
275,00 |
| 760.00 |
PARAFUSO P TELHA MADEIRA 5/16 X 1.1/2 |
0,60 |
456,00 |
| 300.00 |
PARAFUSO AUTO BROCANTE 12-6.3X7/8 TELHA /TELHA |
0,35 |
105,00 |
| 255.20 |
TELHA TP 40 0,50 MAJUFER
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. |
24,00 |
6.124,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2019 |
CUMEEIRA TP 40 0,50 MAJUFER PARAFUSO P TELHA MADEIRA 5/16 X 1.1/2 PARAFUSO AUTO BROCANTE 12-6.3X7/8 TELHA /TELHA TELHA TP 40 0,50 MAJUFER
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. |
6.960,80 |
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| 29/07/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA.
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6.960,80 |
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| 02/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2455/2019
MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA - 15228 |
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6.960,80 |
| TOTAL |
6.960,80 |
6.960,80 |
6.960,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
