Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
CIMENTO
32,00
480,00
1340.00
TIJOLO MACIÇO
0,80
1.072,00
6.00
BARRA DE FERRO
28,90
173,40
6.00
AREIA MEDIA
135,00
810,00
10.00
BARRA DE FERRO 4,2
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 2247.
7,76
77,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2019
CIMENTO TIJOLO MACIÇO BARRA DE FERRO AREIA MEDIA BARRA DE FERRO 4,2
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 2247.
2.613,00
18/01/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 2247.
2.613,00
18/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 246/2019
VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA - 16987
2.613,00
TOTAL
2.613,00
2.613,00
2.613,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
