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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 14:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 246 Data de lançamento: 18/01/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 CIMENTO 32,00 480,00
1340.00 TIJOLO MACIÇO 0,80 1.072,00
6.00 BARRA DE FERRO 28,90 173,40
6.00 AREIA MEDIA 135,00 810,00
10.00 BARRA DE FERRO 4,2 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 2247. 7,76 77,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2019 CIMENTO TIJOLO MACIÇO BARRA DE FERRO AREIA MEDIA BARRA DE FERRO 4,2 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 2247. 2.613,00
18/01/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 2247. 2.613,00
18/01/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 246/2019 VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA - 16987 2.613,00
TOTAL 2.613,00 2.613,00 2.613,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.