| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA |
| Número do empenho: | 246 | Data de lançamento: | 18/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | CIMENTO | 32,00 | 480,00 |
| 1340.00 | TIJOLO MACIÇO | 0,80 | 1.072,00 |
| 6.00 | BARRA DE FERRO | 28,90 | 173,40 |
| 6.00 | AREIA MEDIA | 135,00 | 810,00 |
| 10.00 | BARRA DE FERRO 4,2 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 2247. | 7,76 | 77,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2019 | CIMENTO TIJOLO MACIÇO BARRA DE FERRO AREIA MEDIA BARRA DE FERRO 4,2 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 2247. | 2.613,00 | ||
| 18/01/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 2247. | 2.613,00 | ||
| 18/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 246/2019 VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA - 16987 | 2.613,00 | ||
| TOTAL | 2.613,00 | 2.613,00 | 2.613,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
