Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2462 |
Data de lançamento: |
15/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 28.00 |
PARACETAMOL 750 MG |
1,45 |
40,60 |
| 213.00 |
OMEPRAZOL 20 MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 61717. |
0,97 |
206,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2019 |
PARACETAMOL 750 MG OMEPRAZOL 20 MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 61717. |
247,21 |
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| 15/07/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 61717.
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247,21 |
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| 31/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2462/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 15197 |
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247,21 |
| TOTAL |
247,21 |
247,21 |
247,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
